Ківерцівська міська рада
Ківерцівський район, Волинська область

Інформація про виконання бюджету за перший квартал 2015 року

  Інформація  про виконання  бюджету  міста  Ківерці  за І квартал  2015 року                        За  І-ий квартал 2015 року до загального  фонду міського бюджету   при річному призначенні 12857,8 тис. грн. та на І-ий квартал  - 3147,1 тис. грн.   фактично надійшло   на суму  3664,2 тис.грн. ( 116,43 %),  з них власних доходів  - 2038,1 тис. грн. (133,99 %), іншої субвенції з районного бюджету – 1626,1 тис. грн. (100,00 %).  Додатково до запланованого призначення на І-ий квартал надійшло власних доходів на суму 517,1 тис. грн., до розрахункового призначення ( 1/12 частини міського бюджету)  - 268,6 тис. грн.

      Забезпечено виконання  кошторисного призначення по  восьми  видах податків  і зборів.  Найбільшу питому вагу у загальному обсязі власних доходів бюджету    складають акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів –  надійшло за квартал 409,0 тис. грн. ( 127,82 % до плану),  єдиний податок – 709,3 тис. грн.( 118,77% до плану) та плата за землю з юридичних та фізичних осіб – 459,5 тис. грн. (126,09 % до плану) .  Податкові надходження в цілому виконано на 122,48 відсотки ( при плані 1310,6 тис.  грн. надійшло 1605,2 тис. грн.) .  Неподаткових надходжень надійшло  426,9 тис. грн. при плані 210,4 тис. грн. , що складає 202,88  відсотка до планових показників ( адміністративні  штрафи – 5,4 тис. грн.,  державне мито – 3,6 тис. грн.,  надходження від орендної плати  майна, що перебуває в комунальній власності – 1,1 тис. грн.).  Недовиконано планові показники по  трьох видах податків: податок на прибуток підприємств комунальної власності : на 0,6 тис. грн. (надійшло 13,4 тис. грн., призначення на І-ий квартал – 14,0 тис. грн.); податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними та фізичними особами  на 6,4 тис. грн. (надійшло 6,0 тис. грн., призначення на І-ий квартал – 12,4 тис. грн.); державне мито: на 1,6 тис. грн. (надійшло 3,6 тис. грн., призначення на І-ий квартал – 5,2 тис. грн.).

      До спеціального фонду бюджету за І-ий квартал зараховано доходи у сумі  143,3 тис.грн. або 67,0 відсотків до запланованого, в т. ч. батьківської плати по дошкільних закладах міста надійшло на суму 139,3 тис. грн., плати за оренда майна міської комунальної власності – 2,7 тис. грн.

      Уточнене призначення по видатках загального фонду бюджету міста на І-ий квартал 2015 року затверджене в обсязі 2951,0 тис. грн. Всього проведено касових видатків за вказаний період  2109,3 тис. грн., або 71,5 відсотків планових призначень.       На виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери міста з відрахуваннями в соціальні фонди спрямовано 1346,1 тис. грн., або 63,8 відсотка загального обсягу видатків. Видатки на придбання продуктів харчування по дошкільних закладах освіти становлять  148,7 тис.грн.; розрахунків з енергопостачальними організаціями  проведено на загальну суму  216,8 тис.грн., у тому числі  за послуги теплопостачання – 121,6 тис.грн., послуги водопостачання і водовідведення – 10,6 тис.грн.,  спожиту електричну  енергію –  52,0 тис.грн.,  оплата інших енергоносіїв (тверде паливо) – 32,6 тис. грн. 

        Відповідно до заходів Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Ківерці на 2015 рік  за рахунок   загального фонду міського бюджету  профінансовані послуги по благоустрою міста на суму 178,7 тис.грн. та 50 % реструктуризованого податкового боргу міського ВУЖКГ на  43,0 тис. грн. Програма реконструкції, капітального ремонту та поточного  ремонту системи зовнішнього освітлення міста Ківерці на 2015 рік профінансована на 41,2 тис. грн. ( поточний ремонт  мережі зовнішнього освітлення провулку академіка Кравчука – 21,2 тис. грн. та провулку С.Бойка – 20,0 тис. грн.)

   На виконання міської  Програми соціального захисту населення міста Ківерці на 2015 рік спрямовано  27,2 тис. грн. із загального фонду міського бюджету, зокрема  виплачено

  3 допомоги  по 400 грн.  на поховання безробітним  громадянам міста, не зареєстрованим в системі загальнодержавного соціального страхування  – 1,2 тис.грн.,  4 допомоги на соціально-побутові потреби громадянам міста – 3,0 тис.грн., 23 допомоги  по 1,0 тис. грн.  сім”ям військовослужбовців, які були призвані по частковій мобілізації  та учасникам АТО.

      В межах асигнувань бюджету розвитку за звітний період профінансовано 550,4 тис. грн. на погашення кредиторської заборгованості  за  виконані роботи в 2014 році.                   

 

Заступник міського голови з фінансово-

економічних питань                                                                                  О.Я.  Мартинюк