Ківерцівська громада

Волинська область, Ківерцівський район

Інформація про виконання бюджету міста Ківерці за 9 місяців 2014 року

При  уточненому призначенні   по  власних  доходах загального фонду міського бюджету   на   2014 рік   6012652 грн.  фактично надійшло  доходів за  9 місяців на суму   4497193 грн. (до кошторисного призначення недоотримано 134375 грн. (97,1 %),  розрахунковове призначення  ( 1/12) забезпечено на 100% ).  За відповідний період минулого року  надійшло власних надходжень на суму 4556640 грн.( до кошторисного призначення недоотримано  91620 грн., до розрахункового - 138600 грн.). Надійшло  дотації  вирівнювання  з  районного бюджету   в сумі   1144946  грн. (недоотримано 160445 грн.), додаткової дотації з державного бюджету на  вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів  в сумі 95000 грн.  для матеріально-технічного забезпечення військових частин, батальйонів територіальної оборони, військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, добровольців-волинян, іншої субвенції  з обласного бюджету для надання підтримки КП «Ківерціводоканал» в сумі 70000 грн.

       Податкові надходження в цілому недовиконано до  кошторисного призначення на  96,64 % ( при плані 4591069 грн. надійшло 4436830 грн.) .   Неподаткових надходжень надійшло в цілому на суму  53377 грн. при плані 48820 грн. ( 146,24 %).  Із семи податків і зборів загального фонду міського бюджету не виконано призначення по  чотирьох:

 - по податку на доходи фізичних осіб     -  186556 грн.;

 - збору за спеціальне використання лісових ресурсів  - 35408 грн.;

 - по адміністративних штрафах     - 144 грн.;

 - по державному миту               - 3232 грн.     Позитивно вплинуло на виконання дохідної частини бюджету  надходження зверхкошторисного призначення плати за землю на  61543 грн.  

     Видаткова частина міського бюджету   по загальному фонду виконана на 90,21 %.      Закладами дошкільної освіти міста при  кошторисному призначенні  4295867 грн.  фактично  проведено касових видатків 3931181 грн. ( 91,68 %). Найбільшу питому вагу в структурі видатків по дитячих садках складають зарплата з відрахуваннями   -   3127254 грн.  ( 79,5  %  від загального обсягу видатків) , продукти харчування  -  343002 грн. ( 8,0 %) та оплата комунальних послуг і енергоносіїв   -   379928 грн. ( 8,8 %) .  

    Надано послуг  по  благоустрою міста  міським ВУЖКГ  відповідно до Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Ківерці на 2014 рік на  суму 620594 грн. ( 79,03 % до  кошторисного призначення), профінансовано 50 % реструктуризованого податкового боргу на суму 91230 грн.    Відповідно до заходів Програми сприяння підвищення рівня громадського порядку в м. Ківерці «Безпечне місто» на 2014 рік  придбано паливно-мастильних матеріалів для громадського об”єднання «Варта громади»  на суму 4966 грн. Профінансовано Програму матеріально-технічного забезпечення військових частин та підрозділів правоохоронних органів, у яких проходять службу громадяни, мобілізовані Ківерцівським районним військовим комісаріатом,   на 95000 гривень для  придбання бронежилетів .

       Видатків по соціальному захисту населення проведено на 24200 грн.  ( виплата  13 допомог  по 400 грн.  на поховання безробітним,  14 допомог на соціально-побутові потреби громадянам міста та 11 допомог по 1000 грн.  сім”ям військовослужбовців, які були призвані по частковій мобілізації).

       Програма Почесна грамота Ківерцівської міської ради  освоєна на 2700 грн., в т. ч. на виготовлення  почесних грамот  -   1700 грн. та придбання подарунків до них – 1000 грн.

      Уточнене річне  призначення по  доходах спеціального фонду по власних надходженнях становить  2948740 грн., виконання за  9 місяців становить    97,39 %  до   кошторисного  призначення  ( при плані  2443440 грн.  надійшло  2360451         грн.).   Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах надійшло на суму 739110 грн. Збору за першу реєстрацію колісних транспортних засобів надійшло на суму  318720 грн. ( на  129,96 %), збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах -  13001 грн.(  на  108,34 %).  Надходжень від сплати  екологічного податку надійшло  на суму 12567  грн. ( на  112,21 % ).  

      Надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, надійшло на суму 279653 грн., в т. ч.  батьківської плати по дошкільних навчальних закладах –  267313   грн., плати за оренду майна  -  12340 грн.  Батьківська плата ( надходження та залишок коштів з минулого року) використана на придбання продуктів харчування в сумі 282484 грн., плата за оренду майна  - 3252  грн., в т.ч. на   придбання канцтоварів  - 371 грн., виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі для обслуговування дитячого будинку сімейного типу та адміністративного приміщення, яке знаходиться в м. Ківерці, вул.. 17-го Вересня, 19 – 660 грн.,  адміністративного приміщення, гаражів та складу Ківерцівської міської ради – 660 грн., підписка періодичних видань – 1561 грн.

      До бюджету  розвитку  надійшло  єдиного  податку  на  суму  1637438грн.(  98,94 %) та коштів від продажу землі несільськогосподарського призначення – 92603  ( 92,60 %) грн  Проведено  фінансуванняз бюджету розвитку на проведення капітальних видатків  за   9  місяців на суму   890153 грн. :

      -  по дошкільних закладах міста всього на суму  215238 грн. , в т. ч.  на придбання дитячих  ліжок  -  77100 грн.,  електроплит – 9300 грн.,  електром’ясорубок – 9820 грн., комп’ютерів – 23878 грн.,  газонокосарки – 3860 грн., пральних  машин –  18890 грн., теплового лічильника – 8800 грн., огорожі – 34990 грн.; проведено ремонт системи опалення -  15000 грн., виготовлено проекти  на капітальний ремонт кухні в ДНЗ № 3 – 9798 грн.; на освітлення території ДНЗ № 1, № 3 -  3802 грн.

      - виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт спортивного майданчика стадіону «Колос» - 3663 грн.,  придбання мотокоси – 5000 грн.; 

     - фінансування Програми будівництва та реконструкції системи зовнішнього освітлення міста Ківерці на 2014 рік – 265231 грн.;

    -  виготовлення проектно-кошторисної документації та виконані роботи по капітальному ремонту  житлового фонду  на суму 253922 грн. (  Ковпака, 2в -  156272 грн., Киричука,7 -  79758 грн.,  Некрасова,35 – 17892 грн.);

  - фінансування Програми «Спорт для всіх» - 19200 грн. (стіл тенісний – 4200 грн., штучне покриття для  міні-футбольного поля у міському парку – 15000 грн.);

 - виділено субвенцію з міського бюджету районному бюджету  комунальному закладу «Ківерцівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» на придбання електрокардіографа для Ківерцівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини – 15000 грн.;

-  фінансування Програми сприяння підвищення рівня громадського порядку в місті Ківерці «Безпечне місто» на 2014 рік  ( придбання бронежилетів) – 30000 грн.;

-  розпочато виготовлення проектно-кошторисної документації «Нове будівництво скверу «Героїв Євромайдану» по вул. Незалежності (між вул. Паркова та вул.  Киричука) в м. Ківерці -  22000 грн.;

-  розпочато виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт вулиць Ціолковського(від вул. Свободи до вул.Чкалова), - 10000 грн., Луцької (від автодороги «Луцьк-Маневичі» до залізнодорожнього переїзду) – 10000 грн.;

- розпочато виготовлення проектно-кошторисної документації «Нове будівництво  липневої каналізації  по вул. Довбуша» -  12000 грн., по вул. Космонавтів, Лісна, Чехова – 16000 грн., провулку С. Бойка – 8000 грн.;

 -  виготовлення проекту реконструкції приміщення  по вул.. 17-го Вересня,19  під  квартири – 4899 грн.

      За рахунок  збору за першу реєстрацію колісних транспортних засобів за  9 місяців  проведено  видатків на  85640 грн. (за рахунок надходжень і залишку коштів з минулого року) , з них  проведена часткова оплата за дорожні знаки –  25082  грн.,  грейдерування доріг з грунтовим покриттям   - 9106 грн.,  поточний ремонт вул. Стуса – 34000 грн.,  поточний ремонт мережі зовнішнього освітлення вул. Деревообробників – 7254 грн.,  оплачено послуг  по  благоустрою міста  міським ВУЖКГ  відповідно до Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Ківерці на 2014 рік на  суму  10198 грн. (послуги по  утриманню ливневої каналізації).

       За рахунок  залишку з 2012-2013 років субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах проведено  ремонти вулиць міста на суму 187305 грн., зокрема поточні ремонти вул.. Кузнєцова – 37150 грн., вул..Філатова – 13640 грн.,  вул.. Шевченка – 4855 грн., вул.. Київська – 13824 грн., вул.. 17-го Вересня – 29923 грн.,  грейдерування вулиць з грунтовим покриттям – 29912 грн.;  капітальний ремонт вул.  Нєкрасова – 58000 грн.

      Субвенцію 2014 року з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах  освоєно на 672995 грн.,  зокрема проведено  частково капітальні ремонти вул. Ціолковського – 212363 грн.,  вул. Нєкрасова -  245431 грн.;  поточні ремонти вулиць 17-го Вересня – 69994 грн., Незалежності – 19946 грн., Чапаєва – 9923 грн. Луцької –  31805 грн., Грушевського – 19973 грн., вул.. Київської -  49920 грн., вул. Горького – 13640 грн.

 

Заступник міського голови з фінансово-

економічних питань                                                                                                                           О.Я.  Мартинюк

Аналіз  виконання міського бюджету   за 9 місяців 2014 року Загальний фонд

Аналіз  виконання міського бюджету за 9 місяців 2014  року Інші кошти спеціального фонду

Аналіз виконання плану по доходах  загального фонду На 30.09.2014

Аналіз виконання плану по доходах  спеціального  фонду На 30.09.2014

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь