Інформація про виконання бюджету за перший квартал 2015 року
Інформація про виконання бюджету міста Ківерці за І квартал 2015 року За І-ий квартал 2015 року до загального фонду міського бюджету при річному призначенні 12857,8 тис. грн. та на І-ий квартал - 3147,1 тис. грн. фактично надійшло на суму 3664,2 тис.грн. ( 116,43 %), з них власних доходів - 2038,1 тис. грн. (133,99 %), іншої субвенції з районного бюджету – 1626,1 тис. грн. (100,00 %). Додатково до запланованого призначення на І-ий квартал надійшло власних доходів на суму 517,1 тис. грн., до розрахункового призначення ( 1/12 частини міського бюджету) - 268,6 тис. грн.
Забезпечено виконання кошторисного призначення по восьми видах податків і зборів. Найбільшу питому вагу у загальному обсязі власних доходів бюджету складають акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – надійшло за квартал 409,0 тис. грн. ( 127,82 % до плану), єдиний податок – 709,3 тис. грн.( 118,77% до плану) та плата за землю з юридичних та фізичних осіб – 459,5 тис. грн. (126,09 % до плану) . Податкові надходження в цілому виконано на 122,48 відсотки ( при плані 1310,6 тис. грн. надійшло 1605,2 тис. грн.) . Неподаткових надходжень надійшло 426,9 тис. грн. при плані 210,4 тис. грн. , що складає 202,88 відсотка до планових показників ( адміністративні штрафи – 5,4 тис. грн., державне мито – 3,6 тис. грн., надходження від орендної плати майна, що перебуває в комунальній власності – 1,1 тис. грн.). Недовиконано планові показники по трьох видах податків: податок на прибуток підприємств комунальної власності : на 0,6 тис. грн. (надійшло 13,4 тис. грн., призначення на І-ий квартал – 14,0 тис. грн.); податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними та фізичними особами на 6,4 тис. грн. (надійшло 6,0 тис. грн., призначення на І-ий квартал – 12,4 тис. грн.); державне мито: на 1,6 тис. грн. (надійшло 3,6 тис. грн., призначення на І-ий квартал – 5,2 тис. грн.).
До спеціального фонду бюджету за І-ий квартал зараховано доходи у сумі 143,3 тис.грн. або 67,0 відсотків до запланованого, в т. ч. батьківської плати по дошкільних закладах міста надійшло на суму 139,3 тис. грн., плати за оренда майна міської комунальної власності – 2,7 тис. грн.
Уточнене призначення по видатках загального фонду бюджету міста на І-ий квартал 2015 року затверджене в обсязі 2951,0 тис. грн. Всього проведено касових видатків за вказаний період 2109,3 тис. грн., або 71,5 відсотків планових призначень. На виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери міста з відрахуваннями в соціальні фонди спрямовано 1346,1 тис. грн., або 63,8 відсотка загального обсягу видатків. Видатки на придбання продуктів харчування по дошкільних закладах освіти становлять 148,7 тис.грн.; розрахунків з енергопостачальними організаціями проведено на загальну суму 216,8 тис.грн., у тому числі за послуги теплопостачання – 121,6 тис.грн., послуги водопостачання і водовідведення – 10,6 тис.грн., спожиту електричну енергію – 52,0 тис.грн., оплата інших енергоносіїв (тверде паливо) – 32,6 тис. грн.
Відповідно до заходів Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Ківерці на 2015 рік за рахунок загального фонду міського бюджету профінансовані послуги по благоустрою міста на суму 178,7 тис.грн. та 50 % реструктуризованого податкового боргу міського ВУЖКГ на 43,0 тис. грн. Програма реконструкції, капітального ремонту та поточного ремонту системи зовнішнього освітлення міста Ківерці на 2015 рік профінансована на 41,2 тис. грн. ( поточний ремонт мережі зовнішнього освітлення провулку академіка Кравчука – 21,2 тис. грн. та провулку С.Бойка – 20,0 тис. грн.)
На виконання міської Програми соціального захисту населення міста Ківерці на 2015 рік спрямовано 27,2 тис. грн. із загального фонду міського бюджету, зокрема виплачено
3 допомоги по 400 грн. на поховання безробітним громадянам міста, не зареєстрованим в системі загальнодержавного соціального страхування – 1,2 тис.грн., 4 допомоги на соціально-побутові потреби громадянам міста – 3,0 тис.грн., 23 допомоги по 1,0 тис. грн. сім”ям військовослужбовців, які були призвані по частковій мобілізації та учасникам АТО.
В межах асигнувань бюджету розвитку за звітний період профінансовано 550,4 тис. грн. на погашення кредиторської заборгованості за виконані роботи в 2014 році.
Заступник міського голови з фінансово-
економічних питань О.Я. Мартинюк
